COMO GERAR UMA GUIA
COMO IMPRIMIR UMA GUIA
COMO CONSULTAR UMA GUIA POR N�MERO DE CONTROLE/C�DIGO DE BARRAS
COMO CONSULTAR UMA GUIA POR DOCUMENTO DE ORIGEM
COMO GERAR GUIAS EM LOTE
COMO CONSULTAR UM LOTE DE GUIAS
COMO ACESSAR MANUAL DO LOTE E ESQUEMAS DO XML
COMO GERAR ARQUIVO DE PAGAMENTO
COMO IMPRIMIR GUIAS GERADAS PELO WEBSERVICE
COMO GERAR UMA GUIA
Para gerar uma guia, clicar em "Gerar GNRE", que se encontra na p�gina inicial, na se��o "Guia individual", e execute os passos abaixo
1. Preenchimento de campos
Serão exibidos os campos do formulário, que podem variar, de acordo com a receita selecionada e com a UF favorecida. É obrigatório o preenchimento dos campos que contiverem asterisco (*):
- UF Favorecida - Correspondente ao Estado a que se destina a Arrecadação. Caso uma guia tenha sido
gerada e paga para uma outra UF que não seja a favorecida, por engano, o contribuinte deve entrar em contato com as duas UFs (pelo Fale conosco - via mensagem ou telefone), relatando o problema, para posterior resolução. Caso uma guia tenha sido gerada e não paga, não tem problema. A simples geração da GNRE não gera débitos tributários.
- Tipo de GNRE - Selecionar o tipo mais adequado para a gera��o da guia, conforme cada necessidade. Pode ser:
- GNRE Simples - Esta � a GNRE que gera uma guia para somente um documento de origem, quando a receita solicitar o preenchimento deste campo.- GNRE com M�ltiplos Documentos de Origem � Esta � a GNRE Simples, acrescida da funcionalidade de adicionar m�ltiplos documentos de origem, desde que mantida a mesma UF destinat�ria, o mesmo Contribuinte Emitente, o mesmo C�digo de Receita e o mesmo Tipo de Documento de Origem.
- GNRE com M�ltiplas Receitas � Esta � a GNRE Simples, acrescida da funcionalidade de adicionar diversos c�digos de receitas, desde que se mantenha a mesma UF destinat�ria e o mesmo Contribuinte Emitente. Nesta op��o ser�o aceitos v�rios c�digos de receita, inclusive podendo repetir o mesmo c�digo de receita. Cada receita dever� ser combinada com um n�mero de documento diferente.
- Contribuinte Emitente - Se o contribuinte tiver inscrição da UF Favorecida,
preencher apenas o campo 'Inscrição Estadual', caso contrário, preencher os demais campos que correspondem ao Contribuinte Emitente. Dados relacionados ao contribuinte emitente:
- Inscri��o Estadual - Corresponde a inscri��o estadual na UF favorecida.
ou
- CNPJ/CPF - Corresponde � Identifica��o do Contribuinte/Empresa respons�vel pelo fornecimento de mercadorias/produtos. Informar CNPJ quando se tratar de pagamento efetuado por pessoa jur�dica, ou CPF quando se tratar de pagamento efetuado por pessoa f�sica.- Raz�o Social - Corresponde ao nome da Raz�o Social do contribuinte.
- Endere�o - Corresponde ao endere�o completo empresa do contribuinte (logradouro, n�mero, bairro e complemento do endere�o do contribuinte).
- UF - Corresponde a UF da empresa do contribuinte.
- Munic�pio - Corresponde ao munic�pio empresa do contribuinte. Selecione primeiro a UF do contribuinte emitente para habilitar este campo.
- CEP - Corresponde ao CEP da empresa do contribuinte.
- Telefone - Corresponde ao c�digo DDD (2 dígitos) e n�mero do telefone do contribuinte (8 dígitos).
ATEN��O: A guia no XML de Lote que contiver a Inscri��o Estadual do contribuinte naquela UF (seja ele Emitente ou Destinat�rio) n�o dever� conter outras informa��es de identifica��o desse contribuinte (CNPJ/ CPF, Raz�o Social etc.), pois por ser um contribuinte inscrito, j� constam todos os dados de seu cadastro na Secretaria da Fazenda.
- Receita
- Corresponde ao tributo que se deseja recolher. A cada receita podem estar associadas outras informações, dependendo da UF: detalhamento(s) de receita, produto(s), documento(s) de origem, período de referência e parcela:
- Detalhamento da Receita - Corresponde ao detalhamento do tributo que se deseja recolher;
- Produto - Corresponde ao produto da receita selecionada;
- Documento de Origem - Selecionar o tipo de documento de origem e após a seleção, digitar o número de Identificação desse documento. No caso das empresas de courier, o Portal documento de origem a ser selecionado é a DIRE (Declaração de Importação de Remessa Expressa).
- Per�odo de Refer�ncia - Per�odo referente � ocorr�ncia do fato gerador do tributo. Quando for solicitado, o per�odo de refer�ncia pode ser:
- Mensal - 01 a 30 do m�s de compet�ncia;
- Quinzenal - 01 a 15 (1� quinzena) ou 16 a 30 (2� quinzena) do m�s de compet�ncia;
- Decendial - 01 a 10(1� dec�ndio) ou 11 a 20 (2� dec�ndio) ou 21 a 30 (3� dec�ndio)) do m�s de compet�ncia), de acordo com cada estado. - Parcela - N�mero da parcela, quando s tratar de parcelamento. Digitar at� no m�ximo 03 d�gitos.
- Conv�nio/Protocolo - Corresponde ao número do Convênio ou Protocolo que criou a obrigação tributária. Não é um campo de preenchimento obrigatório.
- Data de Vencimento - Corresponde � data de vencimento do tributo a ser recolhido (no formato DD/MM/AAAA). Pode ser definida pela UF no momento da gera��o da guia.
- Data de Pagamento - Corresponde � data de pagamento do tributo a ser recolhido (no formato DD/MM/AAAA). A data digitada deve ser igual ou maior que a data atual.
- Valor Principal - Corresponde ao valor do tributo a ser recolhido.
- Valor Total - Corresponde ao valor total a ser recolhido.
- Contribuinte Destinat�rio - Se o contribuinte tiver inscri��o da UF Favorecida, preencher apenas o campo 'Inscri��o Estadual', caso contr�rio, preencher os demais campos que correspondem ao Contribuinte Destinat�rio.
- Inscri��o Estadual - Corresponde a inscri��o estadual na UF favorecida;
- CNPJ/CPF - Corresponde � Identifica��o do Contribuinte/Empresa respons�vel pelo fornecimento de mercadorias/produtos. Informar CNPJ quando se tratar de pagamento efetuado por pessoa jur�dica, ou CPF quando se tratar de pagamento efetuado por pessoa f�sica.
- Raz�o Social - Corresponde ao nome da Raz�o Social do contribuinte.
- UF - Ser� a mesma UF que a UF Favorecida selecionada.
- Munic�pio - Corresponde ao munic�pio da Firma/Raz�o Social do contribuinte.ATENÇÃO: A guia no XML de Lote que contiver a Inscrição Estadual do contribuinte naquela UF (seja ele Emitente ou Destinatário) não deverá conter outras informações de identificação desse contribuinte (CNPJ/ CPF, Razão Social etc.), pois por ser um contribuinte inscrito, já constam todos os dados de seu cadastro na Secretaria da Fazenda. • Campos adicionais - poderão existir outros campos para obtenção de informação que a receita selecionada necessite. Esses campos serão obrigatórios ou não, a depender da UF Favorecida.
2. Confirma��o dos dados digitados
Ap�s digitar o c�digo da imagem apresentada, clique no bot�o 'Validar'. Esse bot�o abre uma tela exibindo todos os dados que foram informados na guia. O sistema apresentar� alguma mensagem caso algum dado esteja incorreto. Pode haver altera��o de alguma informa��o que foi verificada pela
UF (ex: data de vencimento). Nesse caso, a informa��o aparecer� com a cor verde, mas isso n�o inviabiliza a gera��o da guia.
3.Cancelando os dados digitados
O botão 'Cancelar' retorna para a tela principal do Portal, cancelando os passos feitos anteriormente.
4. Limpeza dos dados digitados
O botão 'Limpar', disponibiliza o formulário limpo para preenchimento de uma nova guia.
Qualquer dúvida, acessar o 'Fale Conosco' do Portal, onde pode-se consultar os telefones de contatos das UFs, ou para endereçar mensagem para uma UF específica. No caso de dúvidas gerais, enviar um e-mail para .
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COMO IMPRIMIR UMA GUIA
Há duas opções para impressão de uma guia, através do botão 'Emitir' ou do botão 'Baixar PDF'.
1. Emitir
GNRE
Ap�s a GNRE ter sido validada, clicar no bot�o 'Emitir'. Ser� aberta uma tela com a guia montada, os bot�es 'Pagar' e 'Fechar' e alguns �cones para impress�o (forma de impressora), download (forma de seta para baixo) e giro no sentido hor�rio:
• Pagar - abrirá uma tela com os agentes arrecadadores que aceitam pagamento da GNRE;
• Fechar - a janela será fechada e a guia não será impressa.
2. Baixar GNRE em
arquivo PDF
Ap�s a GNRE ter sido validada ap�s preenchimento do formul�rio com os dados da guia, clicar no bot�o 'Baixar PDF'. Ser� gerado um arquivo com extens�o �.pdf� e realizado o download para pasta padr�o.
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COMO CONSULTAR UMA GUIA POR N�MERO DE CONTROLE/C�DIGO DE BARRAS
Para consultar uma guia por n�mero de controle ou c�digo de barras, clicar em "Consultar GNRE", que se encontra na p�gina inicial, na se��o "Guia individual", op��o 'N�mero de Controle/C�digo de Barras'.
Para fazer a consulta, ser� necess�rio: - Selecionar a UF Favorecida;
- Escolher se consulta ser� feita pelo filtro 'N�mero de Controle' ou 'C�digo de Barras'. No caso da op��o 'N�mero de Controle', selecionar e informar a identifica��o do Contribuinte Emitente (CNPJ ou CPF ou Inscri��o Estadual);
- Tamb�m, ser� disponibilizada a utiliza��o da leitora do c�digo de barras, caso o usu�rio j� fa�a uso desse equipamento (Imagem 01).
Imagem 1 - Consulta da Guia
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COMO CONSULTAR UMA GUIA POR DOCUMENTO DE ORIGEM
Para consultar uma guia por documento de origem, clicar em "Consultar GNRE", que se encontra na p�gina inicial, na se��o "Guia individual", op��o 'Documento de Origem'.
Para fazer a consulta, ser� necess�rio: - Selecionar a UF Favorecida;
- Selecionar o Tipo do Documento de Origem;
- Digitar o N�mero do Documento de Origem;
- Dependendo do tipo de documento de origem selecionado, o contribuinte dever� selecionar e informar a identifica��o do Contribuinte Emitente (CNPJ ou CPF ou Inscri��o Estadual).
COMO GERAR GUIAS EM LOTE
Para processar um lote de guias no Portal GNRE Online, clicar em "Processar Lote", que se encontra na p�gina inicial, na se��o "Guias em lote", por onde o usu�rio envia o arquivo XML - arquivo de lote - para o Portal e recebe o n�mero de protocolo do usu�rio e uma mensagem de que o lote foi enviado para processamento. Essas informa��es tamb�m poder�o ser enviadas para o e-mail do contribuinte. Esse protocolo dever� ser guardado para consultar, posteriormente, a situa��o do lote processado (Imagem 02).
Imagem 2 - Processamento do lote
A montagem de um lote no formato XML � feita de forma autom�tica na transa��o Gerar XML, e a altera��o desse arquivo pode ser feita na transa��o Abrir XML. Por�m, no "Processar lote" encontra-se um manual (ver Acessar Manual para Preenchimento do XML de Lote), onde possibilita a montagem MANUAL de um arquivo de lote.
1. GERAR XML
� um gerador de lote atrav�s de digita��o de guia, que funciona de forma similar a digita��o de uma individual, s� que permite digitar todas as guias que comp�em o lote.
Basta clicar em "Gerar/Editar XML de Lote", que se encontra na p�gina inicial, na se��o "Guias em lote".
Com esse gerador de arquivo de lote de GNREs, a tarefa de criar um lote de forma manual se torna mais simples, pois o usu�rio n�o precisa estar consultando o manual de montagem de lote, basta informar a vers�o do XML do lote, adicionar as guias (atrav�s do bot�o �+Nova�) e clicar nos bot�es �Gerar XML� ou �Processar� (Imagem 03).
Imagem 3 - Botões da tela de exibição de guias do lote - transação 'Gerar XML'
. Abrir XML - Abrir um arquivo de XML de
Lote para edi��o.
. Novo Lote - Descarta as informações digitadas e inicia um lote vazio;
. Gerar XML - Faz o download do XML do Lote gerado.
. Processar - Envia o lote para processamento.
2. ABRIR XML
Permite a altera��o de um arquivo de lote. O usu�rio precisa informar onde se encontra o arquivo e ent�o visualiza todas as guias daquele lote, podendo, ent�o, editar qualquer uma dessas guias.
3. PROCESSAR
LOTE
Envia o lote para processamento e gera um protocolo de controle, atrav�s do qual o usu�rio pode acompanhar esse processamento. Para gerar as GNRE's basta incorporar um arquivo xml, de formato padronizado pelo sistema, com todos os dados necess�rios para a gera��o de uma guia. Esse arquivo pode ter sido gerado atrav�s do editor de lote do Portal (Gerar XML/Editar XML de Lote) ou criado a partir de uma consulta ao manual de instru��es de montagem de arquivo de lote. O Portal manter� o
usu�rio informado da situa��o do lote enviando mensagens para o e-mail informado, caso este solicite.
OBSERVA��O: Guias que contenham erros n�o invalidam o processamento do restante do lote, que ser� gerado com sucesso nas UFs favorecidas. Atrav�s das mensagens de erro, o usu�rio poder� fazer a corre��o e criar outro lote a ser processado no Portal.
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COMO CONSULTAR UM LOTE DE GUIAS
Para fazer a consulta de um lote, o usu�rio dever� preencher o campo 'N�mero do Protocolo' que � o n�mero informado no final da importa��o do lote. Caso a guia tenha sido gerada via webservice, a origem do envio de lote deve ser alterada para 'Web Service'. Ap�s o preenchimento, clicar no bot�o 'Consultar' (Imagem 04).
Imagem 4 - Consultar Lote
Ser� exibido uma tela com o resultado do processamento do lote. Pode haver falha no processamento de uma ou mais guias. Nesse caso, � exibida uma mensagem de erro, por exemplo (Imagem 05):
Imagem 5 - Tela Consultar Lote com guia processada com erro.
As guias processadas com sucesso poder�o ser selecionadas para:
- Emitir (impress�o) � selecionar
uma ou mais guias para impress�o.
- Gerar Arquivo de Pagamento � arquivo texto, contendo todas as informa��es das guias, incluindo c�digo de barras, num padr�o acertado com a FEBRABAN � Federa��o Brasileira dos Bancos.
OBSERVA��O: Guias que contenham erros n�o invalidam o processamento do restante do lote, que ser� gerado com sucesso nas UFs favorecidas. Atrav�s das mensagens de erro, o usu�rio poder� fazer a corre��o e criar outro lote a ser processado no Portal.
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COMO ACESSAR MANUAL DO LOTE E ESQUEMAS DO XML
Para montar um lote tem-se um manual que pode ser acessado atrav�s dos menus �Processar Lote� e �Automa��o�.
Esse manual � formado por 4 abas:
- Formato do arquivo;
- Dicionário;
- Regras de preenchimento;
-
Anexos.
Formato do Arquivo: explica o formato do arquivo a ser montado. Deverá conter cabeçalho, dados das guias e rodapé.
Dicionário - dicion�rio de dados do arquivo XML, que explica a finalidade de cada campo e como deve ser preenchido: Os campos: UF Favorecida, Receita e Data de Pagamento s�o obrigat�rios (campos em azul abaixo). Ver a obrigatoriedade e regras dos demais campos na aba 'Regras de Preenchimento'. Caso o campo
n�o seja obrigat�rio, a tag correspondente n�o dever� constar no arquivo.
Regras de preenchimento - a guia cont�m campos que variam de acordo com a UF favorecida e receita, pois cada UF tem suas pr�prias regras e com isso a guia pode variar de estado para estado. � de responsabilidade de cada estado manter esses dados atualizados.
Anexos - cont�m tabelas com c�digo e descri��o dos campos UF Favorecida, Identifica��o do Contribuinte, M�s de refer�ncia. No arquivo de lote dever� ser informado apenas o c�digo do campo.
OBSERVA��O: Nos menus �Processar Lote� e �Automa��o�, h� um link para baixar os "schemas XML" (linguagem baseada no formato XML para defini��o de regras de valida��o em documentos no formato XML) e os endere�os dos webservices disponibilizados pelo Portal para automatizar a gera��o das guias.
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COMO GERAR ARQUIVO DE PAGAMENTO
Na tela de Consultar Lote, h� a op��o de 'Gerar arquivo de pagamento'. Nesse arquivo encontram-se todas as informa��es que possibilitam o pagamento da(s) guia(s) processadas com sucesso, incluindo o c�digo de barras.
Para a gera��o desse arquivo, selecione as guias desejadas e clique em 'Gerar Arquivo de Pagamento'. Esse arquivo de pagamento poder� ser importado nas aplica��es dos agentes arrecadadores para realiza��o do pagamento.
Caso seu agente arrecadador n�o esteja preparado para importar esse tipo de arquivo, utilize o programa 'Emissor GNRE', dispon�vel no menu �Downloads� do Portal GNRE para gera��o de guias.
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COMO IMPRIMIR GUIAS GERADAS PELO WEBSERVICE
No Portal GNRE Online há o programa "Emissor GNRE", que permite a geração e impressão de guias em arquivo PDF a partir do arquivo de pagamento obtido através do 'Consultar Lote'.
O programa 'Emissor GNRE' está disponível na opção de 'Download' do Portal GNRE Online. Para instalá-lo, é necessário ter o java instalado na máquina.
O software 'Emissor GNRE' é de simples manuseio, e contém um manual de ajuda com as orientações. (Imagem 06)
Imagem 6- Tela Emissor de Lote
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